云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南乃至全國(guó)甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年是大力推進(jìn)實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年，甘蔗所在院黨政的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，帶領(lǐng)全所干部職工團(tuán)結(jié)一心、真抓實(shí)干，按照省第十一次黨代會(huì)、院2022年工作會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“五大工程”，實(shí)施院七個(gè)“三年行動(dòng)”，甘蔗所各項(xiàng)事業(yè)取得了較好的成績(jī)。一年來，通過全所職工的共同努力，全面完成了2022年各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度既定目標(biāo)。

1.科研經(jīng)費(fèi)穩(wěn)步提升，科技創(chuàng)新取得新突破。圍繞蔗糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求，積極組織項(xiàng)目申報(bào)，申報(bào)國(guó)家基金委、省科技廳、省發(fā)改委等項(xiàng)目56項(xiàng)，新增合同經(jīng)費(fèi)2,558.00萬元，到位經(jīng)費(fèi)2,058.41萬元。獲批省發(fā)改委“云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)工程研究中心”1項(xiàng)、中央引導(dǎo)地方科技專項(xiàng)2項(xiàng)、富寧縣科技特派團(tuán)項(xiàng)目1項(xiàng)、“智匯云南”青年科學(xué)家1項(xiàng)、省科協(xié)“海智計(jì)劃工作站”1項(xiàng)、省科協(xié)院士專家工作站1項(xiàng)（潘波，杰青）、國(guó)際科技特派員（個(gè)人）1項(xiàng)、云南省科技特派團(tuán)專項(xiàng)及“三區(qū)”科技人員等項(xiàng)目，參與申報(bào)的廣西一部省聯(lián)動(dòng)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目已獲立項(xiàng)，成為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部福建甘蔗生物學(xué)與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的共建單位。

2.多元化科技成果轉(zhuǎn)化已初步顯現(xiàn)，科技助農(nóng)增收成效顯著。一是多元化成果轉(zhuǎn)化模式初步形成。積極探索科技成果轉(zhuǎn)化新途徑，全所初步形成了聚“甘蔗新品種+紅糖+果蔗+花穗+科技服務(wù)”的多元化成果轉(zhuǎn)化模式；二是多項(xiàng)甘蔗品種、技術(shù)入選省部級(jí)主推品種和主推技術(shù)；三是云蔗系列甘蔗品種推廣面積呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年，云蔗系列新品種在全省推廣91.52萬畝，面積居全省第二；四是科技服務(wù)與宣傳成效明顯。積極開展了百團(tuán)千員助農(nóng)增收行動(dòng)，組建農(nóng)科服務(wù)團(tuán)6個(gè)，服務(wù)44個(gè)邊境小康村建設(shè)。完成云蔗型甘蔗品種推廣及配套技術(shù)集成示范應(yīng)用面積420.00萬畝，新增三農(nóng)社會(huì)效益產(chǎn)值8.00億元，培訓(xùn)涉糖企業(yè)管理人員、農(nóng)技人員、種蔗大戶及蔗農(nóng)達(dá)5401人，在人民網(wǎng)、新華社、新華網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、科技日?qǐng)?bào)、農(nóng)民日?qǐng)?bào)、云南電視臺(tái)、云南日?qǐng)?bào)、云南網(wǎng)等省級(jí)及以上媒體宣傳報(bào)道27次，主辦或承辦大型科技成果推介活動(dòng)6次。

3.人才隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，高層次人才培養(yǎng)成效顯著。一年來，申報(bào)聘任專技二級(jí)崗位4人；聘任專技六級(jí)崗位1人，聘任專技七級(jí)崗位2人，聘任專技十級(jí)崗位3人；新增副高職稱3人，中級(jí)職稱2人；新增國(guó)家糖料體系首席科學(xué)家1人，新接替入選國(guó)家糖料體系開遠(yuǎn)綜合試驗(yàn)站站長(zhǎng)1人；新增興滇英才－云嶺學(xué)者1人、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才2人、云南省突出貢獻(xiàn)專家1人；省技術(shù)創(chuàng)新人才出站1人，入選省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)對(duì)象1人；新增院士（專家）工作站1個(gè)、基層專家科研工作站2個(gè)；新招聘工作人員1人，新安置退轉(zhuǎn)軍人1人，新招聘科研助理3人。

4.條件平臺(tái)建設(shè)再上新臺(tái)階，科研工作和生活環(huán)境得到提升。一是建設(shè)現(xiàn)代甘蔗雜交花穗育種基地；二是維修擴(kuò)建資源圃；三是改造完成果蔗組培實(shí)驗(yàn)樓；五是維修瑞麗站舊溫室大棚、實(shí)驗(yàn)室和設(shè)施設(shè)備；六是維護(hù)所網(wǎng)絡(luò)通訊；七是積極協(xié)調(diào)開遠(yuǎn)市政府完成甘蔗所8棟88戶職工住宅老舊小區(qū)改造，完成外墻裝修、水電管網(wǎng)的維修改造，同時(shí)所投入2.38萬元安裝66盞太陽(yáng)能路燈，所區(qū)環(huán)境得到進(jìn)一步的提升。

5.農(nóng)科文化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。以黨史學(xué)習(xí)教育、農(nóng)科院110周年院慶為載體，開展“黨的創(chuàng)新理論我來講”宣講活動(dòng)；在“春節(jié)”“三八節(jié)”“母親節(jié)”“端午節(jié)”來臨之際，組織開展迎新春游園活動(dòng)、“巾幗心向黨”紅色教育主題活動(dòng)、“感恩母親節(jié)、傳承好家風(fēng)”主題活動(dòng)、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)、職工文藝匯演等內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動(dòng)，培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)社會(huì)新風(fēng)尚；統(tǒng)籌做好疫情防控和愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”；積極參與開遠(yuǎn)市全國(guó)文明城市創(chuàng)建各項(xiàng)活動(dòng)，充分發(fā)揮國(guó)家和省級(jí)文明單位的帶動(dòng)作用，深入推進(jìn)農(nóng)科文化建設(shè)，在所區(qū)營(yíng)造文明和諧的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：甘蔗遺傳育種與應(yīng)用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗栽培與輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè)團(tuán)隊(duì)和黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、科研管理科、行政科、科技開發(fā)中心、基地管理中心6個(gè)行政后勤管理部門，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。全部為其他事業(yè)單位。分別是云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2022年末實(shí)有人員編制107人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制107人（全部為事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員95人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

• 收入決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年度收入合計(jì)42658096.47元。其中：財(cái)政撥款收入32921583.65元，占總收入的77.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8364595.96元（含教育收費(fèi)，占總收入的19.61%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1371916.86元，占總收入的3.22%。與上年相比，收入合計(jì)增加5467305.66元，增長(zhǎng)14.70%。其中：財(cái)政撥款收入增加6027307.88元，增長(zhǎng)22.41%；事業(yè)收入增加384707.44元，增長(zhǎng)4.82%；其他收入減少944709.66元，下降40.78%。主要原因：一是2022年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2021年有所增加，二是2022年我院通過競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)取得的非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

• 支出決算情況說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年度支出合計(jì)41349016.01元。其中：基本支出20485792.96元，占總支出的49.54%；項(xiàng)目支出20863223.05元，占總支出的50.46%；上繳上級(jí)支出=經(jīng)營(yíng)支出=對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4779898.95元，增長(zhǎng)13.07%。其中：基本支出減少1290856.48元，下降5.93%；項(xiàng)目支出增加6070755.43元，增長(zhǎng)41.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無變化。主要原因分析：一是在職人員工資進(jìn)檔晉級(jí)，部分職工晉升職務(wù)、職稱等，基本支出較上年有所增加；二是2022年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2021年有所增加，從而項(xiàng)目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20485792.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18285817.93元，占基本支出的89.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2199975.03元，占基本支出的10.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20863223.05元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2022年我單位項(xiàng)目支出主要用于其他組織事務(wù)支出、專項(xiàng)基礎(chǔ)科研、社會(huì)公益研究、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項(xiàng)、重大科技合作項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出等方面科研項(xiàng)目的各項(xiàng)支出。如下表所示：

 

2022年項(xiàng)目支出按功能分類科目分布情況表

 單位：元

科目編碼	科目名稱	支出決算數(shù)
201	一般公共服務(wù)支出	736569.77
206	科學(xué)技術(shù)支出	20096653.28
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	30000.00
合 計(jì)		20863223.05

 

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32932605.89元，占本年支出合計(jì)的79.65%。與上年相比增加6038330.12元，增長(zhǎng)22.45%，主要原因分析：由于我所獲得的2022年項(xiàng)目支出有所增加，因此使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的項(xiàng)目支出較上年增加6038330.12元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出736569.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.24%。主要用于其他組織事務(wù)支出方面的支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出27417820.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.25%。主要用于專項(xiàng)基礎(chǔ)科研、社會(huì)公益研究、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項(xiàng)、重大科技合作項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、其他科學(xué)技術(shù)支出等方面的支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1900688.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出等方面的支出；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出1644226.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等方面的支出；

  5.住房保障（類）支出1233300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%。主要用于住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為115400.00元，支出決算為57785.88元，完成年初預(yù)算的50.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41360.00元，占總支出決算的71.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16425.88元，占總支出決算的28.43%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16425.88元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為115400元，支出決算為57785.88元，完成年初預(yù)算的50.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為41360.00元，完成年初預(yù)算的35.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16425.88元，完成年初預(yù)算的14.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我所嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用情況，對(duì)能不使用公車的情況，堅(jiān)決不派車；二是從源頭上減少公務(wù)用車使用次數(shù)，減少使用公車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，如燃油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)用、過橋過路費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；三是嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，嚴(yán)格控制接待陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)；四是受疫情影響減少對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員到所交流，單位間學(xué)習(xí)交流活動(dòng)方式改變，減少線下活動(dòng)，增加了網(wǎng)絡(luò)通訊、視頻等交流方式，五是本年厲行節(jié)約，一切從簡(jiǎn)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14875.12元，下降20.47%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14875.12元，下降47.52%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)辦法，嚴(yán)格把控公務(wù)接待開支，堅(jiān)持嚴(yán)格的審批制度，嚴(yán)控餐標(biāo)及作陪人員，逐步減少接待費(fèi)用；本年受疫情影響減少單位交流活動(dòng)。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我所2022年無出國(guó)開支及開展工作情況。

2.購(gòu)置車輛0輛。我所2022年無購(gòu)置車輛的情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于出差、接送專家等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位到所調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、巡察等產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

• 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增加變化，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額54224233.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13527191.59元，固定資產(chǎn)37024264.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3665478.27元，無形資產(chǎn)2169.89元，其他資產(chǎn)5129.05元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1741933.57元，其中固定資產(chǎn)減少2668535.23元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋15064.79平方米，賬面原值20483353.38元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	54,224,233.57	13,527,191.59	37,024,264.77	19,879,909.62	18,304.01	0	17126051.14	0	3665478.27	2169.89	5129.05
填報(bào)說明：		1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額3305147.48元，其中：政府采購(gòu)貨物支出212985.00元；政府采購(gòu)工程支出2947162.50元；政府采購(gòu)服務(wù)支出144999.98元。授予中小企業(yè)合同金額3100413.38元，占政府采購(gòu)支出總額的93.81%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：反映單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。